Vos missions seront les suivantes:

Descriptif de poste :
Participer à l ‘élaboration du budget annuel (MYB) et des forecast :
• Construire en collaboration avec les responsables opérationnels, les budgets et les forecast des périmètres concernés, en terme de coûts et d’effectifs,
• Calculer le taux horaire et l’écart d’incorporation.
Participer aux travaux de clôture comptable :
• Déterminer les charges à payer,
• Passer les écritures de réaffectation analytique,
• Suivre les imputations d’heures pour les fonctions ayant des effectifs directs,
• Suivre les CAPEX du périmètre.
Contribuer au suivi mensuel des réalités vs le budget :
• Suivi des heures et relance des responsables opérationnels,
• Suivi des effectifs,
• Préparation des clôtures mensuelles : suivi mensuel des réalisations versus budget, production d’indicateurs, mise à jour des synthèses de clôture mensuelle (Secteur SSC et les différents service composant SSC), restitutions des analyses aux responsables opérationnels,
• Avoir un rôle d’alerte,
• Proposer éventuellement les actions correctives pour s’assurer de la tenue des objectifs.
Mission transverses au sein du contrôle budgétaire :
• Participation, support & maintenance des powerBI au sein du service.
• Outil de pilotage budgétaire (SAP/BPC), alimentation et support.

FI-THA